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上犹县博物馆2018年度部门决算
上犹县博物馆    2019-09-30 09:06:40    文字:【】【】【

上犹县博物馆2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  上犹县博物馆概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  上犹县博物馆概况

 

一、部门主要职能

上犹县博物馆是全额拨款的事业单位,主要职责是:

一、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规,增强全民族全社会的文物保护意识。

二、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品的内容,提高展品的内涵。

三、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全。
    四、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

五、围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作,举办文物展出,发挥宣传窗口作用,为县域经济发展服务,推动我县旅游业发展。

六、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护,防止文物非法流通,打击文物犯罪活动,创造健康有序的文物保护环境。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,上犹县博物馆

本部门2018年年末编制人数5人,其中行政编制0人,事业编制5人;年末实有人数5人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员2人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计67万元,其中年初结转和结余0万元,较2017减少13.3万元,下降16.56%;本年收入合计67万元,较2017减少13.3万元,下降16.56%,主要原因是:人员不足展览活动减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入67万元,占100%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计67万元,其中本年支出合计67万元,较2017减少13.3万元下降16.56%,主要原因是:人员不足展览活动减少;年末结转和结余0万元 本年支出的具体构成为:基本支出67万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为494万元,决算数为67万元,完成年初预算的13.56%。其中:

(一)文化体育与传媒支出年初预算数为489万元,决算数为67万元,完成年初预算的13.7%,主要原因是:清湖暴动旧址陈列复原工程未完工

(二)社会保障和就业支出年初预算数为5万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出67万元,其中:

(一)工资福利支出42.6万元,较2017增加4.4万元,增长15.51 %,主要原因是:人员增加

(二)商品和服务支出24.28万元,较2017减少16.32万元,下降40.19 %,主要原因是:人员不足展览活动减少

(三)对个人和家庭补助支出0.12万元,较2017减少1.38万元,减少92 %,主要原因是:住房公积金支出转到工资福利支出

(四)其他资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元,决算数为0.47万元,完成预算的94%,决算数较2017年增加0万元其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.5万元,决算数为0.47万元,完成预算的94%,决算数较2017增加0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0元,决算数为0万元,完成预算的00%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1.89万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.89万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效情况说明

   我单位严格按照《中华人民共和国预算法》的规定要求,认真组织开展2018年部门决算公开工作,并构建起预决算公开工作的长效机制,使预决算公开工作步入常态化、规范化、法制化轨道。促进依法行政,依法理财,将财政资金的安排和使用至于阳光之下,接受社会监督。2018年决算遵循先有预算、后有支出的原则,认真贯彻落实中央履行节约有关规定,加强财务管理制度,资金专款专用,开支会法合理。

 

第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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